Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2005. november 24-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló III. negyedévi beszámolót.
A III. negyedévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülésérõl a képviselõ-testület megállapította, hogy az önkormányzat bevételei és kiadásai a költségvetésben tervezett módon teljesültek. A kiadási oldal 68%-os teljesítése összességében tükrözi a rendkívül visszafogott, szigorú gazdálkodást.
Valamennyi kiemelt elõirányzat felhasználása idõarányosan megfelelõ. A dologi kiadások 55 %-os teljesülése ismét csak a gazdálkodási szigorra vezethetõ vissza.

A szakfeladatokon illetve szakfeladaton belüli kiadásnemeken, idõarányosan magasabb felhasználás nincs, szinte mindenhol a kiadások alulteljesülése tapasztalható.
Az önkormányzat III. negyedévi költségvetésének teljesülése alapján elmondható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten végrehajtható.

A képviselõk az ülés keretei között ismerték- és tárgyalták meg az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját.

A 2006. évi költségvetés várható bevételeit és kiadásait az alábbiak jellemzik:

A település lakosságszámához kötött normatív állami támogatások a 2005. évi mértékhez viszonyítva szinte változatlanok; s nincsenek arányban a kiadási teherrel.
A 2006. évi bérpolitikai intézkedésekre, a szeptember 1-i közalkalmazotti béremelés áthúzódó hatásaira, a 2006. évi bérfejlesztés költségeire a központi költségvetés nem tartalmaz bevételi elõirányzatot. A közoktatási feladatok ellátásánál a gyermeklétszámhoz kötött normatívák összege nem emelkedett, egyes támogatási jogcímek megszûntek.
A saját bevételek esetében a helyi adóknál a 2005. évi teljesüléshez képest változást nem várható. Nem lehet számolni jelentõsebb ingatlan értékesítésbõl származó bevétellel sem. Egyéb jogcímen várható bevételek esetében sem várható lényeges változás 2005-höz képest.

A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel az eddigi évekkel összhangban a személyi juttatások összege és azok járulékai. A 2006. évi prognosztizált bruttó 5% bérnövekmény fedezetére a központi költségvetés nem tartalmaz elõirányzatot Tekintettel az intézményi létszámokra, a foglalkoztatáspolitika helyi gyakorlatára létszám leépítésbõl, átszervezésbõl fedezetet a bérpolitikai intézkedésekre nem várhatunk.
A dologi kiadások mértékének növekedésére a központi költségvetés, forrást nem biztosít.

Felhalmozási célra a kiadási oldalon 2006-ban számottevõ lehetõsége nem nyílik az önkormányzatnak. Fizetni kell az Általános iskola bõvítéséhez kapcsolódó hitelek kamatait és törlesztõrészleteit. A tornaterem bõvítés és a megrendelt pótmunkák 2006-ra 4.5 M Ft áthúzódó kiadást jelentenek. Tervezet szinten - elsõsorban pályázati önrészként - az iskola udvarának rendbetételéhez funkcionálhat 1 M Ft, reális felhasználhatósága azonban kétséges.

A képviselõ-testület megállapította, hogy Szuhakálló község Önkormányzatának a 2006. költségvetési év, talán az egyik legnehezebb éve lesz, tekintettel a központi költségvetési folyamatokra és 2005-ben megvalósított beruházás áthúzódó hatásaira.

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei az Önkormányzati portálban letölthetők.

[Vissza] Önkormányzati portál